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中欧体育乐凯胶片2023年年度董事会经营评述

发布时间:2024-04-11 06:58:48 来源:zoty中欧体育全站 作者:中欧体育app下载官网





  医用干式胶片业务,聚焦重点区域,充分挖掘市场资源,优化业务结构与市场布局,突破赛道屏障,抢占市场份额;持续推进区域集采和差异型号营销政策,并通过配套设备升级提升客户黏性。医用干式胶片全年销量同比增长22%,全系市场占有率进一步提升。

  光伏业务,把握市场着力点,聚焦重点产品加大市场开发,同时夯实战略客户、传统客户市场基础,整合资源深耕目标市场,战略客户销量实现同比大幅增长;坚持项目助推产业升级发展,兼顾统筹公司内外资源,合力谋划构思做好项目储备,分布式光伏建设取得阶段性进展。

  影像业务,优化市场布局,适时调整市场开发策略,持续开发影像市场,加强核心客户的建设,扩大银盐相纸的用户基础;积极布局双面冲印设备和自动相册机市场,完成印刷纸产品系列化,加大新产品销售力度,提升高毛利产品占比;拓宽营销渠道,加大网上冲印店、抖音直播店的客户开发,拓展流量市场。全年印刷纸产品销量增长7.4%。彩扩纸销量同比增长10.4%。工业探伤胶片深耕目标市场,拓展增量空间,聚焦重点区域,充分挖掘市场资源,市场竞争力进一步提高。

  锂电新能源业务,坚定重点客户、重点产品市场拓展不动摇,坚持目标导向,完成年度重点客户开发并持续稳定贡献销量;加强市场调研与研究,组织进行目标客户筛选并推进导入测试,力求实现市场新突破。铝塑膜市场开拓持续发力,客户群体规模和质量不断提高。

  进出口业务,积极推动海外市场的渠道拓展和体系建设,着力重点产品与关键客户开发,完善海外市场布局。强化营销渠道建设和管理,及时掌握行业趋势和市场动态。年度出口收入再创新高。

  光电业务,灵活部署营销策略,密切跟踪国内外经济形势和行业动态,准确把握市场需求走向。打好市场开拓“组合拳”,全力做好大客户维护,新开发客户采购量稳步增长。加快新品导入,进一步提升了客户信心。

  全面部署、深入开展成本筑基工程,全部生产单位和生产车间降本局面全面打开,推进成本可知可视样板间建设,形成影像新能源成本核算标准化手册,推动全员降本意识不断深化、降本能力逐步提高、降本成效充分显现。全年实现技术创新降成本完成年度计划的231%。

  管理降成本成绩斐然。一是完善能源管理体系,规范能源管理过程,实施结构节能、技术节能、管理节能三结合,促进节能管理持续优化、能源效率持续提高。二是通过升级改造现有生产线、加强精细化管理、优化自动化管理流程等,管理成本持续降低。三是落实采购方案,实现控制成本预期。

  紧扣关键问题抓改进,精准施策提质量。医疗业务,设立重点产品重大质量提升项目3项,依托生产周期推进质量改进项目,研、产、质、销联动,开展系统改善与验证,主营产品成品率完成年度目标。光伏业务,建立公司级质量改进项目6项,背板性能与表观得到提升优化。加强原材料质量管控,成品率和内控合格率实现同比增长。影像业务,实施质量改进专项计划,客户满意度持续稳定。锂电新能源业务,通过生产过程优化与控制,基膜产品质量稳步提升。

  聚焦重点领域抓落实,项目支撑强产业。坚持全局性谋划、战略性布局、整体性推进的思路,加强项目立项论证审核把关,细化全过程跟踪管理,推动投资计划落地。完成铝塑膜项目竣工验收,为铝塑膜业务后续项目建设创造了条件。推动年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目,实现影像产业链条优化升级,提升产业竞争力。

  一是持续开展上市公司质量提升专项工作,推动公司治理水平不断提高。二是优化组织运行,深化人才强企功能,提高人力资源管理效能。三是加强财务金融管理,强化业财融合,引领提升全员全过程价值创造能力。扎实推进成本筑基工作,推动成本管控工作常态化有效开展,成本核算、成本管理的规范化精细化水平不断提升。四是厚植合规经营理念,压实审计责任,深化综合审计和专项审计,做精经济责任审计,不断提高审计增值和服务能力,风险管理水平有效提升。五是持续强化安全环保工作。深入开展安全隐患排查治理,全年实现无重大火灾、爆炸、多人中毒、职业病事故发生。践行绿色发展理念,持续紧盯环保减排指标,组织制定实施环境管理方案9项。六是夯实生产数字化基础,提升精益生产效能。七是扎实推进规章制度体系建设,优化制度制定流程,保证公司管理制度体系的合规性、准确性和完整性。

  聚焦主题,深入学习贯彻党的二十大精神和上级决策部署。把学习贯彻党的二十大精神作为首要任务,以集中理论学习为载体,在学懂弄通做实上下功夫,以推动工作为目标,确保习总重要讲话重要指示和党中央决策部署落实落地。坚决贯彻落实公司各项决策部署,完成“十四五”规划指标数据和公司重点任务的调整,积极推进深化改革,完善公司治理体制机制。

  聚焦主力,强化与组织建设。强化公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用,严格落实“三重一大”及重要决策事项管理制度,把党的领导融入到公司治理各环节。组织开展第二批学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育,领导班子成员针对公司存在的突出问题进行领题调研,并将调研成果转化为促进公司发展的具体举措,推动主题教育走深走实。夯实党建工作基础,根据公司组织结构调整优化党组织设置,提升党建质效,将组织优势转化为发展优势。

  聚焦主责,强化党风廉政建设和反工作。压实党风廉政建设责任,组织开展党委委员落实全面从严治党责任清单的研究,切实落实全面从严治党两个责任。积极发挥各类监督贯通协调作用,推动全面从严治党走深走实。深化“三不”一体推进,常态化开展廉洁警示教育,积极营造崇廉尚洁的良好氛围。

  聚焦引领,切实加强党对群团工作的领导。严格落实意识形态责任制,加强新闻、互联网等阵地管理,积极发挥党组织教育引导作用和党规党纪强大约束力。加强企业文化建设,组织开展企业文化宣讲,增强企业凝聚力,保障企业持续稳健发展。坚持在群团工作上深耕细作,深化青年创新创效平台建设和构建四维工作格局,服务生产、经营大局。

  2023年医用干式胶片市场容量在8000万平方米左右,市场容量基本稳定,带量采购、云胶片持续推进,市场竞争持续加剧。

  根据国家能源局公布的数据,2023年分布式新增装机量出炉216GW。2023年光伏制造能力成倍增长导致供需关系严重不平衡,光伏行业已经从激烈竞争阶段转向行业洗牌淘汰阶段。

  2023年国内彩色相纸的市场需求总体变化不大。当前影像材料市场由单纯的银盐输出变成包括银盐、喷墨、印刷、热升华及热敏多种输出方式。

  2023年全球动力、储能锂离子电池市场保持快速增长,3C市场、小动力市场保持平稳增长,锂离子电池隔膜、铝塑膜市场均呈快速增长趋势。《中国新能源汽车动力电池行业发展(2024年)》显示,2023年全球动力电池出货量达到865.2GWh,同比增长26.5%。国内隔膜产量超过175亿平方米,同比增速超35%,略低于下游电池环节42.5%的年产量增速。国产铝塑膜也在快速发展,国产化率不断提高。

  2023年,偏光眼镜市场受国内外经济形势影响,整体市场需求下降,下游客户开工严重不足。偏光片市场受终端电子消费品市场持续低迷影响,TAC膜严重供大于求,境外竞品向国内TN/STN市场下沉,凭借高性价比迅速占领了中高端市场,市场形势异常严峻。

  报告期内,公司积极落实国家可持续发展战略要求,紧紧围绕国家战略性新兴产业,深化产品和产业结构调整,在新材料领域取得快速突破和发展,主营业务为光伏材料、锂电材料、医疗材料、影像材料、光电材料,主营产品有太阳能电池背板、锂离子电池隔膜、铝塑膜、医用干式片、工业探伤胶片、彩色相纸、TAC膜等产品。

  公司产品主打“乐凯”品牌,荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号,在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展,乐凯品牌在新能源行业也得到认可;公司持续在电子商务领域不断加强品牌建设,乐凯品牌业内知名度和信誉度不断上升。

  公司在国内设有完善的营销与服务体系,营销网络覆盖面广、售后服务快和技术服务全,拥有一支客户信赖的、高水平的售后服务队伍,服务意识、服务质量高,满足客户的需求。传统影像材料业务国内18个营销网络分布在国内一线城市,完善的销售网络保证了与客户沟通的及时性,快速获得市场信息,满足市场需求;医疗材料业务建立起了全国性医疗销售、服务平台。在转型发展过程中,不断创新和优化营销模式,建立了以事业部为责任主体、直销模式为主的营销体系,满足了快速变化的市场需求,完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。

  公司拥有独立的技术研发中心,坚持以市场为导向的自主创新,坚持自主研发,拥有一支优秀的研发队伍,拥有“成膜、涂层、微结构”三个核心技术和先进的研发、检测设备,公司曾承担国家多个重点技术研发项目,自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖,拥有多项自主知识产权,曾获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等多项大奖。自2003年以来,乐凯胶片连续取得高新技术企业证书,与科研院所和高等院校保持了紧密的合作,2022年,被认定为国家知识产权优势企业,有效发明专利占比达83%。

  公司一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用,在产品的制造过程中,从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系,具有完善和持续的生产工艺技术研发和应用能力,拥有先进的分析检测中心、CNAS实验室,现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平,有效保证了公司产品质量处于领先水平,不断为客户提供高质量、高性能的产品。

  经过几十年的稳定生产,从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系,并且依靠自主研发,根据市场要求,积极改进彩色相纸质量和性能,使得彩色相纸质量始终保持国际先进水平。太阳能电池背板始终定位于做行业最好的产品,公司现有装备、技术和生产管控能力均优于竞争对手,是为客户提供高质量、高性能产品的保证。

  公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证具备完善的运行体制,管理模式较成熟,对标国际先进企业,持续对组织进行优化,为公司稳定运营提供有力的组织保障。

  公司汇集了一批专业技术领域的优秀人才,组成了以中青年科技精英为骨干的高素质科研队伍。公司根据发展战略要求,有计划地对人力资源进行合理配置,具有完善、先进的人力资源体系,能够最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能,满足公司发展的人力需要。

  公司充分利用上市公司平台进行融资发展。为公司实现战略规划目标提供资金保障,促进公司快速扩大规模。同时,央企背景为公司创造了良好的融资平台。

  实现营业收入21.18亿元,同比降低2.90%,其中主营收入20.72亿元,同比降低3.16%;利润总额亏损3,923.65万元。

  光伏装机仍将持续增长,但光伏产业链产能严重过剩。据公开数据显示,2024年预计新增光伏装机总量将持续增长,达到400GW以上,预计同比增长28%。行业整合加速,企业间形成高质量竞争局面,预计2024年双玻背板占比将持续上升,不低于70%,背板市场容量7亿平方米,仍会维持供大于求局面。

  预计2024年彩色相纸国内市场容量3800万平方米,稍有下降。国内网上冲印已成主流趋势,线下客源转为线上流量趋势明显。工业探伤胶片预计2024年国内市场容量超300万平方米,稍有下降。国际市场需求基本保持稳定。

  预计2024年全球动力、储能锂离子电池市场将保持快速增长,3C市场、小动力市场保持平稳增长。预计2024年中国锂电池市场出货量超1100GWh,同比增长超27%。超薄、功能性隔膜发展加快,行业需求旺盛。预计2024年锂电隔膜和铝塑膜市场需求保持增。


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